Câu hỏi về thuế

[Nguyễn Ngọc Thùy]

A/C giúp em với ạ
Bên e thuê xưởng để sx . nhg ko có hóa đơn. E đang tính hạch toán thuê dưới 100tr 1 năm thì ko cần hóa đơn. Vậy ngoài hđ thuê ra thì có cần phải nộp thêm tiền thuế gì không thì tiền thuê xưởng đc tính là hợp lý

 

[Kiều Oanh]

Bạn chỉ được chấp nhận không có hoá đơn trong trường hợp này nếu bạn thuê xưởng của cá nhân, giá trị thuê nhỏ hơn 100tr/năm.
Và nếu DN của bạn đang thuê xưởng của đối tượng này thì đối tượng này (cá nhân có tài sản cho thuê) được miễn thuế VAT, thuế TNCN, lệ phí môn bài).
Do vậy, chứng từ trong trường hợp này bao gồm: (i) Hợp đồng thuê nhà; (ii) chứng từ thanh toán bằng tiền mặt hoặc Ck; (iii) bảng kê 01/TNDN lập khi thanh toán tiền thuê nhà.
Về phía xưởng của DN bạn, phải đăng ký cơ sở kinh doanh và nộp lệ phí môn bài cho cơ sở này.

 

[Trang Anh]

Trường hợp thuê làm văn phòng hiện trường, HĐ<100tr (giá thuê bao gồm các loại thuế, phí, nếu có phát sinh thì chủ nhà sẽ nộp) thì có cần điều kiện "Và nếu DN của bạn đang thuê xưởng của đối tượng này thì đối tượng này (cá nhân có tài sản cho thuê) được miễn thuế VAT, thuế TNCN, lệ phí môn bài)." k ạ?

 

[Kiều Oanh]

Trường hợp thuê làm văn phòng hiện trường, HĐ<100tr (giá thuê bao gồm các loại thuế, phí, nếu có phát sinh thì chủ nhà sẽ nộp) thì có cần điều kiện "Và nếu DN của bạn đang thuê xưởng của đối tượng này thì đối tượng này (cá nhân có tài sản cho thuê) được miễn thuế VAT, thuế TNCN, lệ phí môn bài)." k ạ?

nghĩa là DN của bạn thuê cả văn phòng và nhà xưởng của cá nhân này ah?

 

[Trang Anh]

Vâng bên e thuê cả căn nhà của họ để làm văn phòng trong vài tháng thực hiện dự án tại địa phương đó

 

[Nguyễn Ngọc Thùy]

Bạn chỉ được chấp nhận không có hoá đơn trong trường hợp này nếu bạn thuê xưởng của cá nhân, giá trị thuê nhỏ hơn 100tr/năm.
Và nếu DN của bạn đang thuê xưởng của đối tượng này thì đối tượng này (cá nhân có tài sản cho thuê) được miễn thuế VAT, thuế TNCN, lệ phí môn bài).
Do vậy, chứng từ trong trường hợp này bao gồm: (i) Hợp đồng thuê nhà; (ii) chứng từ thanh toán bằng tiền mặt hoặc Ck; (iii) bảng kê 01/TNDN lập khi thanh toán tiền thuê nhà.
Về phía xưởng của DN bạn, phải đăng ký cơ sở kinh doanh và nộp lệ phí môn bài cho cơ sở này.

nếu làm hợp đồng ghi rõ phía cho thuê chịu trách nhiệm hoàn toàn các loại thuế phí và lệ phí thuế khác thì hs chỉ cần phiếu chi, hợp đồng; chứng nhận sở hữu kèm theo đc ko ạ

 

[Kiều Oanh]

nếu làm hợp đồng ghi rõ phía cho thuê chịu trách nhiệm hoàn toàn các loại thuế phí và lệ phí thuế khác thì hs chỉ cần phiếu chi, hợp đồng; chứng nhận sở hữu kèm theo đc ko ạ

chứng từ gồm: (i) hợp đồng; (ii) chứng từ thanh toán; (iii) hoá đơn nếu có; (iv) chứng từ nộp thuế của chủ nhà nhé

 

[Kiều Oanh]

Vâng bên e thuê cả căn nhà của họ để làm văn phòng trong vài tháng thực hiện dự án tại địa phương đó

nếu vậy em cần tính tổng khoản thu nhập của chủ nhà = khoản cho thuê VP + cho thuê nhà xưởng; rồi xét tổng này lớn hơn hay nhỏ hơn 100tr/năm. Từ đó mới có hướng xly chứng từ tiếp nhé

 

[phuonglinhpham]

Các anh chị chỉ giúp em cách xử lý hoá đơn điện tử em xuất nhầm từ hàng không chịu thuế gtgt thành chịu thuế 0% với ạ, em cảm ơn

 

[Ngọc Anh Lê]

Các anh chị chỉ giúp em cách xử lý hoá đơn điện tử em xuất nhầm từ hàng không chịu thuế gtgt thành chịu thuế 0% với ạ, em cảm ơn

Bên bạn xuất hoá đơn đã kê khai thuế chưa?

 

[phuonglinhpham]

Bên bạn xuất hoá đơn đã kê khai thuế chưa?

chưa mình mới xuất thôi chưa kê khai

 

[Ngọc Anh Lê]

chưa mình mới xuất thôi chưa kê khai

chưa kê khai thì bạn lập biên bản điều chỉnh, xoá hoá đơn đi rồi viết lại thôi bạn. Bạn liên hệ với bên cung cấp hoá đơn điện tử cho công ty bạn để họ hỗ trợ cách làm nhé!

 

[phuonglinhpham]

chưa kê khai thì bạn lập biên bản điều chỉnh, xoá hoá đơn đi rồi viết lại thôi bạn. Bạn liên hệ với bên cung cấp hoá đơn điện tử cho công ty bạn để họ hỗ trợ cách làm nhé!

Vâng ạ , e cảm ơn chị nhé

 

[Vũ Phương Liên]

Anh/chị cho em hỏi với ạ, cty em xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng bị sai số tiền nên em đã thu hồi hóa đơn về, nhưng chưa kịp thu hồi thì bên khách hàng làm mất hóa đơn, mà cty này giờ đã giải thể. Thì giờ em phải làm thế nào ạ?

 

[Trần Hiền Trang]

Anh/chị cho em hỏi với ạ, cty em xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng bị sai số tiền nên em đã thu hồi hóa đơn về, nhưng chưa kịp thu hồi thì bên khách hàng làm mất hóa đơn, mà cty này giờ đã giải thể. Thì giờ em phải làm thế nào ạ?

Theo mình thì hàng đã bán rồi nhưng hóa đơn xuất sai, bên đó lại giải thể rồi thì bên bạn giữ nguyên hóa đơn đó không thu hồi nữa, cứ để vậy kê khai hạch toán. Hóa đơn mất bên bạn xuất từ khi nào? đã kê khai thuế chưa?

 

[Vũ Phương Liên]

Theo mình thì hàng đã bán rồi nhưng hóa đơn xuất sai, bên đó lại giải thể rồi thì bên bạn giữ nguyên hóa đơn đó không thu hồi nữa, cứ để vậy kê khai hạch toán. Hóa đơn mất bên bạn xuất từ khi nào? đã kê khai thuế chưa?

Mất lâu rồi bạn, từ năm 2018, bên mình chưa khai thuế

 

[Trần Hiền Trang]

Mất từ 2018 mà bên bạn chưa khai thuế thì trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bạn kê hóa đơn ấy vào mục nào? đã dùng hay xóa bỏ

 

[Vũ Phương Liên]

Mất từ 2018 mà bên bạn chưa khai thuế thì trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bạn kê hóa đơn ấy vào mục nào? đã dùng hay xóa bỏ

Đã đưa vào xoá bỏ rồi bạn ạ

 

[Trần Hiền Trang]

Đã đưa vào xoá bỏ rồi bạn ạ

Thế thì bạn báo mất hóa đơn đã xóa bỏ, lần đầu tiên không bị phạt đâu bạn ạ.

• Trường hợp này bạn làm biên bản thu hồi hóa đơn có chữ ký của 2 bên sau đó báo mất trên phần mềm coi như vừa mới mất, sau đó in tờ này bản cứng ra
• Hôm sau mang tờ in bản cứng đó và hóa đơn liên 1 bản photo+ biên bản thu hồi lên thuế để báo mất, thời gian mang chứng từ lên thuế cách ngày thông báo mất k quá 5 ngày
• Sau khi cầm biên bản phạt về (phạt cảnh cáo k mất tiền) thì kẹp lại cùng liên trắng và liên xanh để giải trình khi thanh, quyết toán

 

[Vũ Phương Liên]

Thế thì bạn báo mất hóa đơn đã xóa bỏ, lần đầu tiên không bị phạt đâu bạn ạ.

• Trường hợp này bạn làm biên bản thu hồi hóa đơn có chữ ký của 2 bên sau đó báo mất trên phần mềm coi như vừa mới mất, sau đó in tờ này bản cứng ra
• Hôm sau mang tờ in bản cứng đó và hóa đơn liên 1 bản photo+ biên bản thu hồi lên thuế để báo mất, thời gian mang chứng từ lên thuế cách ngày thông báo mất k quá 5 ngày
• Sau khi cầm biên bản phạt về (phạt cảnh cáo k mất tiền) thì kẹp lại cùng liên trắng và liên xanh để giải trình khi thanh, quyết toán

cảm ơn b