Quý 4/2020 công ty e có xuất 5 cái hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế của hóa đơn đã xuất của quý 3/2020. Quý 4/2020 ko có phát sinh doanh thu. Đầu vào quý 4/2020 của bên e là số dương. Khi nộp tờ khai thuế gtgt quý 4/2020 thì đầu ra - đầu vào ra giá trị âm. Tức ko phải nộp thuế, chuyển tiếp vào chỉ tiêu 22 để khấu trừ cho quý sau.
Vậy em có phải làm bút toán khấu trừ thuế
Nợ 33311
Có 13311 hay không ?
Bên e dùng misa 2020, khi bấm vào phân hệ thuế, vào mục khấu trừ thuế thì phần mềm cho ra số liệu âm, vì giữa 133 và 333 sẽ lấy giá trị nhỏ hơn khi kết chuyển thuế ạ
Vậy em có phải làm bút toán khấu trừ thuế
Nợ 33311
Có 13311 hay không ?
Bên e dùng misa 2020, khi bấm vào phân hệ thuế, vào mục khấu trừ thuế thì phần mềm cho ra số liệu âm, vì giữa 133 và 333 sẽ lấy giá trị nhỏ hơn khi kết chuyển thuế ạ